企业税务筹划律师

常见企业财税筹划

企业财税筹划常见问题

企业财税筹划定制解决方案
一、 税务争议、税务稽查
(1)税企关系协调 以专业为出发点,就争议事项同税务机关进行深入沟通与协调;
(2)税务听证代理 代理参加税务听证会,发表专业意见;
(3)税务行政复议代理 代理参加税务行政复议,发表专业意见;
(4)税务行政诉讼代理 代理参加税务行政诉讼,发表专业意见;
(5)税务刑事诉讼代理 提供涉税刑事诉讼辩护,发表专业意见;
(6)税务行政赔偿争取 全面协助纳税人依据《国家赔偿法》争取行政赔偿。
三、税收优惠管理
(1)税收优惠资质的规划及管理。
(2)纳税人常见优惠资质申请包括:高新技术企业资质认定、技术先进型服务企业认定、软件企业及软件产品认定、动漫企业及动漫产品认定等;纳税优惠待遇享受包括:企业研发费用加计扣除、技术转让所得税减免、税收协定优惠待遇申请、增值税减免,各种地方政策、财政补贴和政府资金申请等。
(3)收优惠备案协助及日常维护。
(4)税收优惠资质常见条件(如高科技企业的研发费用等)的维护与管理、税收优惠适用后的各类资料梳理和备查、税收优惠相关程序管理。
(5)税收优惠争议解决。
(6)税收优惠资质争议解决、税收优惠备案等程序争议解决。股权激励方式与个人所得税筹划等;
(7)投资退出、清算注销税务筹划

二、税务筹划
(1)公司设立税务筹划
注册地址选择、组织形式安排、税务架构的搭建等的税务考量;
(2)企业改制、重组税务筹划
交易架构规划,交易模式规划,特殊性税务处理规划,并购重组流转税的规划等;
(3)公司上市、股权交易系统挂牌税务筹划
IPO税务架构的搭建,新三板企业税务架构的搭建等;
(4)对外投资、重大交易税务筹划
非货币性资产投资税务安排与规划,重大交易合同涉税条款的规划等;
(5)股权激励税务筹划
合伙型持股平台的搭建,区域性税收优惠的运用,股权激励方式与个人所得税筹划等;
(6)投资退出、清算注销税务筹划
退出方式的税务安排与筹划,清算所得税规划,公司注销税务规划等;
(7)高净值人士税务筹划
高净值人士理财税务顾问;
自然人股东股权转让的税务合规咨询与税务规划;
员工薪酬与激励方案规划;
合伙企业等税收透明体相关税务事宜;
CRS相关税务咨询;
外籍个人税务顾问。
四、税务顾问
  • (1)日常税务咨询;
  • (2)参与重要谈判;
  • (3)内部税务培训;
  • (4)协助税企协调;
  • (5)合同涉税审查;
  • (6)税务资讯解读;
  • (7)营改增"涉税咨询服务。